小鴨子 追問

2020-07-01 13:55

發(fā)票是5月份的，老師，你說的這兩種情況都不可能存在

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 13:57

那就得聯(lián)系數(shù)據(jù)，到大廳去，他們有辦法查到，有時候系統(tǒng)會有問題的

小鴨子 追問

2020-07-01 14:06

老師，還有一個問題，申報的時候，說是，剩余數(shù)量小于企業(yè)申報出口數(shù)量，這是什么意思

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 14:33

你看下進(jìn)項發(fā)票的數(shù)量和報關(guān)單上出口數(shù)量對不對，有時候是單位不一致導(dǎo)致的，正常能檢索通過就不用管它

小鴨子 追問

2020-07-01 14:57

老師，只要對方開了票，出口退稅申報的時候，這兩張發(fā)票不存在，會不會和認(rèn)證有關(guān)系，這兩張發(fā)票我沒有認(rèn)證

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 14:58

額 申報退稅之前肯定要做退稅認(rèn)證的

小鴨子 追問

2020-07-01 15:22

退稅認(rèn)證怎么弄，我是第一次接觸出口退稅這個業(yè)務(wù)，不懂

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 15:25

在你正常勾選認(rèn)證的平臺里  有一項是退稅勾選

小鴨子 追問

2020-07-01 15:26

老師，把退稅認(rèn)證的發(fā)票不小心弄成了抵扣認(rèn)證，要怎么處理

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 15:28

申報增值稅的時候轉(zhuǎn)成無需抵扣即可

小鴨子 追問

2020-07-01 15:31

上個月已經(jīng)申報過了，只是申報的時候沒有申報這部分發(fā)票，只是認(rèn)證了

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 15:40

認(rèn)證了怎么可能沒申報

小鴨子 追問

2020-07-01 15:42

我知道這部分發(fā)票要做出口退稅申報的，是不能抵扣的，所以只是做了抵扣認(rèn)證，報稅的時候，進(jìn)項稅里把這部分剔除了

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 15:47

嗯 那就可以了，最新的處理辦法你咨詢下當(dāng)?shù)?2366，按照你說的這種情況，這兩種發(fā)票實際上上個月已經(jīng)勾選在抵扣認(rèn)證了，報稅時候轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在退稅沒有這兩張發(fā)票的信息，那么最好的辦法就是開紅字發(fā)票，重新藍(lán)字發(fā)票用于退稅

小鴨子 追問

2020-07-01 15:53

還有剛才那個問題，進(jìn)項發(fā)票數(shù)量和報關(guān)單上一致，都一樣，就是通過不了，不可挑過，顯示問題是剩余數(shù)量小于企業(yè)申報出口數(shù)量

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-01 16:04

這種情況要咨詢下進(jìn)出口管理的老師，他們會后臺處理一下