財(cái)管必過 追問

2020-07-01 12:39

小規(guī)模  不知道增值稅繳納了多少

meizi老師 解答

2020-07-01 12:42

你好 那你們季度超過了30萬了 才會繳納增值稅 才會有附加稅的 。附加稅 而且你們小規(guī)模還是減半征收的  也就是城建稅按3.5%繳納  教育費(fèi)附加按1.5% 地方教育附加按1%繳納的 。所以你上面圖片不對   你最好是有增值稅的這個金額   這樣好計(jì)算

財(cái)管必過 追問

2020-07-01 12:45

應(yīng)該要查到增值稅繳納額才能分別計(jì)算  對吧？   圖片上這樣的思路假設(shè)公司是一般納稅人 這個思路對嗎？

meizi老師 解答

2020-07-01 12:50

嗯是的  不然你沒有確定增值稅 不好判斷基數(shù)的。  那你也得是按你的增值稅來計(jì)算 *對應(yīng)比例計(jì)算附加稅的 不是按總金額來*比例直接算的

財(cái)管必過 追問

2020-07-01 12:54

謝謝  我還擔(dān)心我給朋友解釋錯了

meizi老師 解答

2020-07-01 12:59

沒事的  希望能幫到你