小規(guī)模開(kāi)專票怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-07-01 09:47

同學(xué)你好
和開(kāi)普票一樣
開(kāi)票金額填寫到代開(kāi)專票里

呦呦追問(wèn)

2020-07-01 09:51

這樣填對(duì)嗎，代開(kāi)專票右上紅色三角形表示是從核心征管提取數(shù)據(jù)

鐘存老師解答

2020-07-01 10:03

能自動(dòng)提取，就使用自動(dòng)提取數(shù)據(jù)
和你們的開(kāi)票軟件是否一致

呦呦追問(wèn)

2020-07-01 10:04

提取不出來(lái)，我按稅盤的數(shù)據(jù)填上了

鐘存老師解答

2020-07-01 10:17

還要加上
你大廳代開(kāi)的專用發(fā)票

呦呦追問(wèn)

2020-07-01 10:17

沒(méi)有大廳代開(kāi)的，只有稅盤開(kāi)的專票

鐘存老師解答

2020-07-01 10:23

那就把稅控盤開(kāi)具的專票填寫上去就可以

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