追逐我的明天。 追問

2020-07-01 09:44

老師您看下

鄒老師 解答

2020-07-01 09:48

你好，營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額數(shù)據(jù)是正確 的
但是你這里的成本與收入明顯有點(diǎn)不匹配的

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 09:50

老師，這個是分公司，我也知道有點(diǎn)不配，沒有成本采購的發(fā)票。

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 09:51

是所得稅季報，只填，營業(yè)收入，成本，還有利潤總額嗎，其他的呢不用管嗎

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 09:52

等到年底和總公司一起匯算清繳，總公司是虧損

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 09:55

老師，不想預(yù)繳所得稅，在哪看呢，想交在哪交呢，

鄒老師 解答

2020-07-01 10:00

你好，平時獨(dú)立填寫所得稅申報表的，匯算清繳是自行完成，而不是與總公司一起匯算清繳的
不想預(yù)繳所得稅那應(yīng)補(bǔ)退稅額就是0，想交那應(yīng)補(bǔ)退稅額就是正數(shù)

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 10:33

老師，你說的是15欄嗎，應(yīng)補(bǔ)退所得稅，不想預(yù)繳就填0  想交就填正數(shù)？

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 10:33

15欄 填不了呢  是灰的

鄒老師 解答

2020-07-01 10:38

你好，是第15欄，15欄的數(shù)據(jù)不是填寫的，而是根據(jù)你填寫的利潤數(shù)據(jù)生成的
不想預(yù)繳所得稅那應(yīng)補(bǔ)退稅額就是0，想交那應(yīng)補(bǔ)退稅額就是正數(shù)

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 11:25

老師  你看我填的對嗎 如果說 我這個季度  不想交所得稅 我還怎么填 還是不用填呢

鄒老師 解答

2020-07-01 11:30

你好，根據(jù)你提供的利潤表，所得稅申報表填寫是正確的
但是如果想做到不交稅，那就需要做到利潤總額是負(fù)數(shù)才是的

追逐我的明天。 追問

2020-07-01 11:32

就是說成本高于利潤 只有這樣  本期才可以不預(yù)繳所得稅唄 老師

鄒老師 解答

2020-07-01 11:38

你好，不是成本高于利潤，而是利潤總額為負(fù)數(shù)，才可以不用預(yù)交所得稅