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老師，上個月計(jì)提的工資比如1000，這個月實(shí)際發(fā)放1200，這個怎么做分錄呢。需要補(bǔ)提足嗎。
Angelababy
于2020-07-01 07:05 發(fā)布 ??960次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-01 07:06
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發(fā)放工資為什么要提前計(jì)提呀，不計(jì)提直接發(fā)放時做分錄不可以嗎
答： 你好！不計(jì)提的話報(bào)表會不平。
計(jì)提和發(fā)放工資怎么做分錄，麻煩把數(shù)字也寫上，謝謝
答： 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）138995.62 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資138995.62 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）沒給 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）沒給 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 沒給 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 138995.62 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 10892.25 其他應(yīng)收款——公積金(個人部分) 4580 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 123523.37 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
五險(xiǎn)怎么計(jì)提和發(fā)放工資，怎么做分錄？
答： 計(jì)提工資和社保時 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
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