美麗而峰華 追問

2020-06-30 17:43

不是這個哈是我說的剛剛那個以前年度損益調(diào)整得分錄怎么做

郭老師 解答

2020-06-30 17:50

之前具體的什么問題了？

美麗而峰華 追問

2020-06-30 17:52

2019年3月我們給我們一般納稅人公司開了18要發(fā)票專票代開。第二季度我看報稅了去年。我們我門小規(guī)模今年財務軟件里沒有這個掛賬，而一般納稅人做賬了?，F(xiàn)在我該怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-06-30 17:56

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費。
成本少多了嗎？如果沒有的話，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

美麗而峰華 追問

2020-06-30 17:58

還要交稅嗎？成本少多了嗎？什么意思啊

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:01

這個公司帳轉了3個做賬公司了。第一個代賬公司做了這筆賬應該是而轉到第二家代賬公司估計是錄取期初余額時沒錄進去。導致沒有帳。我們公司接回帳時錄入期初余額就沒有這筆賬。今天兩個公司一對帳對出來了。

郭老師 解答

2020-06-30 18:01

不交稅
只做賬不申報
成本少做了沒有

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:02

什么時候的成本啊

郭老師 解答

2020-06-30 18:06

你開了發(fā)票的成本
不是沒有做收入
那你的成本做了嗎

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:08

那我也不清楚我看去年三月份憑證做了100多萬的成本。收入是120萬沒有收入我看不是18萬

郭老師 解答

2020-06-30 18:10

對應的成本是貨物的嗎
你看下有沒有虛增的存貨

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:12

我們都是勞務服務沒有貨。成本發(fā)票都是虛開的。收入票也是虛開。我是剛發(fā)現(xiàn)的。自己公司開票。成本票從外面開的。

郭老師 解答

2020-06-30 18:14

人工費嗎
看下帳上有少計提的不
沒有不用管了

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:15

成本票都是技術服務費我們給代開的專票也是技術服務費。那分錄怎么寫呢

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:18

把這120萬結轉到利潤了。是不是就算我們的收入了，是不是不是我們要繳納所得以后

郭老師 解答

2020-06-30 18:26

借主營業(yè)務成本貸銀存或者應付帳款
是的
你所得稅已經(jīng)繳納了