悅 追問

2020-06-30 17:01

掛了至少三四年了，我看了掛賬的企業(yè)名稱是法人名下的另外一個企業(yè)

玲老師 解答

2020-06-30 17:02

您好，這個風(fēng)險非常大，您這屬于關(guān)聯(lián)方借款，需要視同銷售繳納增值稅的

悅 追問

2020-06-30 17:03

我家是一般納稅人，如果視同銷售需要交多少的稅率的增值稅呢？

玲老師 解答

2020-06-30 17:11

您好，按照貸款服務(wù)繳納6%的增值稅，

悅 追問

2020-06-30 17:17

如果我現(xiàn)在和老板說讓他把欠公司的款還上，把其他應(yīng)收款調(diào)平，請問這樣的話6%的稅，是否可以不交了呢？

玲老師 解答

2020-06-30 17:18

您好，是的，您現(xiàn)在趕緊把錢還上，這個風(fēng)險就小，因為帳上沒有，除非稅務(wù)局查賬才會看到，查到再說

悅 追問

2020-06-30 17:20

老師那請問，賬面上還掛了很多年前留下來的其他應(yīng)付款，這個是否也有同樣的稅收風(fēng)險？

玲老師 解答

2020-06-30 17:20

您好，是的，往來掛時間長都有風(fēng)險

悅 追問

2020-06-30 17:22

如果這筆賬其他應(yīng)付款，不用還了，請問應(yīng)該怎么處理？

悅 追問

2020-06-30 17:24

還有老師，請問，其他應(yīng)收款中除了掛有借給其他公司的款之外，還有掛在股東個人身上的款，那這個掛在個人的款，也需要6%繳稅嗎？

玲老師 解答

2020-06-30 17:28

用還了，借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入，建議您問題一個一個提問，方便解答

悅 追問

2020-06-30 17:33

還有老師，請問，其他應(yīng)收款中除了掛有借給其他公司的款之外，還有掛在股東個人身上的款，那這個掛在個人的款，也需要6%繳稅嗎

玲老師 解答

2020-06-30 17:42

您好，其他應(yīng)收款是股東名的，年底需要還回來，如果年底不還回來視同分紅，按20%繳納個人所得稅

悅 追問

2020-06-30 18:15

老師，那其他應(yīng)付款如果我還款了，對方應(yīng)該給我什么收款憑據(jù)，我才能入賬？

玲老師 解答

2020-06-30 18:24

其他應(yīng)付款您還了對方給您開收據(jù)，然后你附收據(jù)和銀行付款的回單做賬就可以，

悅 追問

2020-06-30 18:28

老師，請問，其他應(yīng)付款300萬，掛了一個單位的名稱，掛了三四年了一直掛著沒還，這回是什么情況，能幫我分析下嗎？

玲老師 解答

2020-06-30 18:31

你好，這不好說，要看你們實際，看一下摘要和附件，猜的不準(zhǔn)確 。

悅 追問

2020-06-30 18:32

好的，明白了，謝謝您

玲老師 解答

2020-06-30 18:34

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！