娜娜 追問

2020-06-30 13:46

那我后面貼什么附件呢

娜娜 追問

2020-06-30 13:48

壞賬準(zhǔn)備是不是不能隨便做，得需要找稅務(wù)嗎？

小林老師 解答

2020-06-30 13:49

您好，您內(nèi)部審批的痕跡，以及上述款項(xiàng)形成的資料（銀行回單、原始憑證等）。

娜娜 追問

2020-06-30 13:52

您說的銀行回單、原始憑證等，是當(dāng)時(shí)預(yù)付時(shí)候的單據(jù)嗎？那些都貼到預(yù)付的時(shí)候了，只有預(yù)付時(shí)銀行的單據(jù)，對方?jīng)]給開票

小林老師 解答

2020-06-30 13:53

您好，是的！就是付款的時(shí)候，就是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]開票，要做損失證明交易的真實(shí)性。

娜娜 追問

2020-06-30 13:56

幾年前已經(jīng)貼在預(yù)付的賃證后面了，現(xiàn)在沒有了怎么辦？

小林老師 解答

2020-06-30 13:57

您好，那您找到預(yù)付款的憑證，把信息盡可能復(fù)印。

娜娜 追問

2020-06-30 14:04

我從網(wǎng)上看到有人這樣做，借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款，這個(gè)有道理嗎？和您說的方案哪個(gè)好？

小林老師 解答

2020-06-30 14:10

您好，那您認(rèn)為哪個(gè)方案合理。

娜娜 追問

2020-06-30 14:52

我不太懂，我們的情況是預(yù)付了款項(xiàng)，有部分是預(yù)付的商品款，有部分是預(yù)付辦理網(wǎng)站的款，結(jié)果都辦到一半都因?yàn)楦鞣N情況停了，后期沒有執(zhí)行，人員變動頻繁，交接也不清楚，都好多年了，現(xiàn)在想把它處理，我也不知道哪個(gè)方案合理，所以想問問您啊

小林老師 解答

2020-06-30 14:55

您好，最終的預(yù)付款項(xiàng)無法收回都應(yīng)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款（因?yàn)轭A(yù)付無法計(jì)提壞賬），根據(jù)情況，計(jì)提壞賬。然后再進(jìn)行處理其他應(yīng)收款。

娜娜 追問

2020-06-30 14:58

也就是說按您開始和我說的分錄做，才是合理的，是嗎？

小林老師 解答

2020-06-30 14:59

您好，我跟您說的是非常正規(guī)的操作。對方說的是以前小企業(yè)會計(jì)制度的做法。