施工合同100萬，勞務(wù)分包合同30萬，在預(yù)交稅款時，（總包-分包）?（1+9%）??2%，這里（總包-分包）是（100萬-30萬）嗎？

小黎老師

職稱：中級會計師

2020-06-29 17:22

你好，這里的總包減分包根據(jù)你每次收款付款來

香菇?jīng)? 追問

2020-06-29 17:24

我們跟甲方簽的施工合同1000萬，按進(jìn)度開票請款，第一次開了90萬，預(yù)繳按90萬預(yù)繳，第二次開票400萬，然后跟勞務(wù)公司簽了勞務(wù)分包200萬，已取得發(fā)票，那么這次我們預(yù)交是不是按（400-200）來預(yù)繳

香菇?jīng)? 追問

2020-06-29 17:25

目前都還沒有收到甲方的工程款，也還沒有支付勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)

小黎老師解答

2020-06-29 17:26

你好，是的，第二次預(yù)交可以減去分包款

香菇?jīng)? 追問

2020-06-29 17:31

那就是（400-200）/（1+9%）*2%，這樣計算嗎？

小黎老師解答

2020-06-29 17:41

你好，一般計稅是這么計算

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