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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-29 16:23

你好，
(2）12月31日，2日所購材料的結(jié)算票據(jù)仍未收到——期末材料發(fā)票仍未到，需要按暫估價入賬
借，原材料一暫估
貸，應(yīng)付賬款一暫估

典雅的電源 追問

2020-06-29 16:26

可是這樣的會計分錄處理不就跟上面的一樣嗎？（這兩道題其實是一起的）

立紅老師 解答

2020-06-29 16:32

你好
第一個題結(jié)算票據(jù)未收到不做會計分錄的；第二個題做上面的分錄；

典雅的電源 追問

2020-06-29 16:34

我在上面那題做了分錄，第二題在年末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

立紅老師 解答

2020-06-29 16:39

你好
第一個題結(jié)算票據(jù)未收到不做會計分錄的；第二個題做上面的分錄；然后在下月初做相反分錄沖回
借，應(yīng)付賬款一暫估
貸，原材料一暫估
收到發(fā)票時再按發(fā)票金額重新入賬。

典雅的電源 追問

2020-06-29 16:40

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-06-29 16:41

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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借：原材料 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額） 1300 貸：應(yīng)付賬款11300
2021-10-10 16:21:56
你好， (2）12月31日，2日所購材料的結(jié)算票據(jù)仍未收到——期末材料發(fā)票仍未到，需要按暫估價入賬 借，原材料一暫估 貸，應(yīng)付賬款一暫估
2020-06-29 16:23:39
你好；? 借原材料? ；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸 應(yīng)付賬款-某單位
2021-12-31 15:00:19
借原材料400000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額 52000貸銀行存款452000
2021-12-31 14:59:57
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