橙媽 追問

2020-06-29 15:52

這次抵扣貨款了哇

QQ老師 解答

2020-06-29 15:56

你好，這樣的話對方應該給你們開10萬塊錢的發(fā)票。你們墊付的時候?qū)Ψ經(jīng)]給你發(fā)票吧？

橙媽 追問

2020-06-29 15:57

只有一些，那現(xiàn)在要怎么做

QQ老師 解答

2020-06-29 15:58

你好！剩下的1萬如果無法取得發(fā)票，你可以按合同記錄你們的相關(guān)成本費用，但是匯算清繳的時候要做利潤調(diào)增。

橙媽 追問

2020-06-29 16:03

那可不可以我司開1萬的技術(shù)服務費發(fā)票給A公司，代墊的1萬不用打回我司直接從貨款抵扣可以嗎？

QQ老師 解答

2020-06-29 16:16

你好，你們是收款房怎么還給對方開發(fā)票呢？

橙媽 追問

2020-06-29 16:18

那現(xiàn)在如果不從貨款抵扣，那對方要把這個代墊的錢還給我們的話，我們是不是應該開票給他們？

QQ老師 解答

2020-06-29 16:20

你好，墊付款當時你怎么做的賬是做的，如果是其他應收的話就不需要開發(fā)票。你們代墊的時候沒有確認費用吧？

橙媽 追問

2020-06-29 16:24

入的其他應收款呢，現(xiàn)在就是糾結(jié)要怎么和A說這個1萬我們要扣了只付9萬但是也要開10萬的票給我司，怎么說理由比較充分，麻煩老師

QQ老師 解答

2020-06-29 16:29

如果計入其他應收款的話，對方應該是給你們開10萬元的發(fā)票，開9萬元的發(fā)票你們就吃虧了。