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老師，我們公司是代理商，零售服裝行業(yè)，剛接手的賬目，賬面庫存商品比實(shí)際庫存商品多200多萬，我應(yīng)該怎么做，既不會(huì)很大影響利潤表的情況下，把賬調(diào)平？具體分錄？調(diào)整的成本應(yīng)該怎么核算？

劉之寒老師

職稱：稅務(wù)師

2020-06-29 17:30

你好！按照你的說法，要么存在盤虧問題，要么就是記賬差錯(cuò)。既然剛接手，建議對實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，查找差異原因，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理，不建議自行調(diào)整。如果盤虧，根據(jù)不同原因轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用等；如果記賬差錯(cuò)，調(diào)整賬務(wù)即可。

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