李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:19

那，老師，比如我農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有2萬(wàn)，其他專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)有1萬(wàn)。
我本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是5千
請(qǐng)問(wèn)本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)是專(zhuān)票的稅額還是計(jì)算的稅額？

小云老師 解答

2020-06-29 14:25

隨便你們啊，看你們自己安排

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:29

意思是選填的嗎？我以為所有的進(jìn)項(xiàng)都填到上面的

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:34

是不是，本月要抵扣的就填在一、申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
本月還不抵扣的就填在三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
是這個(gè)意思嗎？就是這兩個(gè)表

小云老師 解答

2020-06-29 14:41

是的，你可以選擇，不是所有都一定要當(dāng)期認(rèn)證或者抵扣完

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:47

那就是說(shuō)我農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)計(jì)算有2萬(wàn)，我本月只需要抵扣5千，那么我在一、申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里填5千
然后在三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里填1.5萬(wàn)。
就是計(jì)算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月都填到申報(bào)表上，只是分別填在不同的地方對(duì)嗎？

小云老師 解答

2020-06-29 14:50

如果你做賬做的待抵扣你就填待抵扣，全部做的進(jìn)項(xiàng)就都填進(jìn)項(xiàng)

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:52

做賬都是全部做的進(jìn)項(xiàng)

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:54

還是又回到最初的問(wèn)題了，我都填進(jìn)項(xiàng)，怎么知道先抵扣的是計(jì)算的還是專(zhuān)票上的？還是沒(méi)明白

小云老師 解答

2020-06-29 14:55

你愿意先抵扣哪個(gè)就哪個(gè)啊，你做賬進(jìn)項(xiàng)又不會(huì)去細(xì)分到底是農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)還是專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:57

不是說(shuō)專(zhuān)票當(dāng)月認(rèn)證必須當(dāng)月抵扣嗎？

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 14:57

老師不要閑我煩，我沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅務(wù)帳，才請(qǐng)教您。謝謝

小云老師 解答

2020-06-29 15:06

沒(méi)有說(shuō)當(dāng)月認(rèn)證的必須當(dāng)月抵扣完，抵不完的可以留抵

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-29 15:07

謝謝老師，5分好評(píng)

小云老師 解答

2020-06-29 15:08

不客氣，祝你工作順利！