1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 10:44

是的啊，學(xué)堂老師說可以的，領(lǐng)導(dǎo)教我發(fā)文件看看

bamboo老師 解答

2020-06-29 10:45

在單位名下可以的 您上面的就是文件

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 10:46

車是屬于設(shè)備還是那個器具啊關(guān)鍵是看不懂

bamboo老師 解答

2020-06-29 10:50

可以算做是通用設(shè)備

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 10:51

你做過沒有啊關(guān)鍵是，到底屬不屬于啊，我怎么和領(lǐng)導(dǎo)解釋啊，老師確定不啊，什么事通用設(shè)備

bamboo老師 解答

2020-06-29 10:54

確定可以抵扣 但是文件里面只寫了設(shè)備、器具 只能往通用設(shè)備靠 稅務(wù)認(rèn)可的

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 12:20

老師我不會申報，這是在企業(yè)所得稅哪里填寫，有稅額的這個申報是不是要剔除稅額那部分固定資產(chǎn)金額加速一次抵扣啊，賬務(wù)照常做，然后次年納稅調(diào)增比如180萬次年就調(diào)增上年計提折舊那部分費用啊，不懂啊

bamboo老師 解答

2020-06-29 12:31

按照不含增值稅的金額填寫所得稅申報表里面的一次性扣除折舊表 
賬上照樣計入固定資產(chǎn) 然后分期計提折舊

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 12:35

次年什么時候調(diào)增呢，次月任何季度所得稅申報都要調(diào)增去年計提的折舊吧

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 12:38

老師我可以去哪里查文件啊，就是快速查到這個文件，我怎么查不到

bamboo老師 解答

2020-06-29 13:29

次年匯算清繳的時候調(diào)整就好了
在國家稅務(wù)總局

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 13:31

180萬固定資產(chǎn)，今年全部抵扣了，每年計提折舊36萬，次年我調(diào)減多少呢36嗎，次次年36這樣的嗎

bamboo老師 解答

2020-06-29 13:32

是的 一直到固定資產(chǎn)折舊完畢
是要匯算清繳調(diào)增 這個36萬要增加當(dāng)年利潤總額

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 15:16

老師啊，別人開票我們我抵扣了，然后對方開錯了要開紅字發(fā)票，要我提供紅字專用發(fā)票信息表那一串?dāng)?shù)字，這個怎么搞，我完全忘記怎么操作了，這個表我群里查出來給他啊

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:22

您紅字發(fā)票信息表開具沒有？

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 15:25

老師珍惜提問機會，我抵扣了，對方要開紅字發(fā)票，需要我提供信息表，我只知道我報稅要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那邊開紅字發(fā)票，我這邊我到底要怎么操作，老師一次說完啊

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:26

進(jìn)入開盤系統(tǒng) 發(fā)票管理 左上角 紅字發(fā)票信息表填開 點開 然后根據(jù)內(nèi)容填寫信息 保存 提交 
審核通過后 把信息表編碼給對方

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 15:32

我是客戶，那邊供應(yīng)商開紅字我也要進(jìn)稅控盤的話，關(guān)鍵是對方要告訴我什么啊，我進(jìn)稅控盤我都不知道我填寫什么啥啊，一次說清啊，最后一次機會了

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:34

對方要您開具哪張發(fā)票的紅字信息表 對應(yīng)您就填哪張發(fā)票上的內(nèi)容 進(jìn)入填開界面 里面會有提示的 需要填寫什么 發(fā)票上面都有啊