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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 08:50

你好
是本月計(jì)入固定資產(chǎn),次月計(jì)提折舊
折舊年限,殘值率都是自己估計(jì),可以是10年,5%的殘值率
如果是10年,5%的殘值率,直線法計(jì)提折舊,那每個(gè)月的折舊=263000*(1-5%)/120=2082.08

怕孤獨(dú)的云朵 追問(wèn)

2020-06-29 09:08

你好,老師!季末填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是不是把這個(gè)二十多萬(wàn)跟以前的固定資產(chǎn)累計(jì)一起,填到固定資產(chǎn)原值?累計(jì)折舊還填寫(xiě)以前那個(gè)資產(chǎn)的折舊?

鄒老師 解答

2020-06-29 09:09

你好,季末填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)
是把這個(gè)二十多萬(wàn)跟以前的固定資產(chǎn)累計(jì)一起填到固定資產(chǎn)原值
累計(jì)折舊就是截止到當(dāng)前季度為止計(jì)提的累計(jì)折舊金額

怕孤獨(dú)的云朵 追問(wèn)

2020-06-29 09:18

你好,老師!因今年特殊情況,小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具1%的發(fā)票,根據(jù)客戶要求,公司開(kāi)具了3%和1%的發(fā)票,季末報(bào)增值稅時(shí),不含稅銷(xiāo)售額填上后,會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)納稅額,那減免部分是不是應(yīng)該填寫(xiě)到:本期應(yīng)納稅額減征額里?是不是還要填寫(xiě)減免稅申報(bào)表呢?

鄒老師 解答

2020-06-29 09:26

你好,減免的稅額填寫(xiě)在減免稅申報(bào)表中

怕孤獨(dú)的云朵 追問(wèn)

2020-06-29 09:30

你好,老師!本期應(yīng)納稅減征額不需要填寫(xiě)是嗎?減免性質(zhì)代碼怎么填寫(xiě),跟稅盤(pán)升級(jí)服務(wù)費(fèi)不一樣吧?

鄒老師 解答

2020-06-29 09:39

你好,因?yàn)槭杖敕蠝p免增值稅條件,不需要填寫(xiě)本期應(yīng)納稅減征額欄次的
減免性質(zhì)代碼選擇小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬(wàn),季度收入低于30萬(wàn)免征增值稅的這個(gè)

怕孤獨(dú)的云朵 追問(wèn)

2020-06-29 09:41

好的,謝謝,老師!到時(shí)候不懂了,再問(wèn)您吧!

鄒老師 解答

2020-06-29 09:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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固定資產(chǎn)的折舊,當(dāng)月增加下月計(jì)提,當(dāng)月減少當(dāng)月仍計(jì)提
2019-05-09 23:22:51
同學(xué),你搞錯(cuò)了哦,我們說(shuō)的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸:累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好,需要計(jì)提折舊 次月計(jì)提折舊
2016-07-22 14:01:07
借制造費(fèi)用、折舊費(fèi)貸,累計(jì)折舊1萬(wàn),還有呢?還有哪一個(gè)部門(mén)計(jì)提的?
2022-12-28 10:04:30
你好!是的。包括已經(jīng)計(jì)提折舊的
2019-06-27 11:51:37
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