報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候營業(yè)收入和利潤表的收入和增值稅申報(bào)表的收入一致嗎

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-06-28 19:24

如果沒有視同銷售行為的話就是一致的

清風(fēng)徐來追問

2020-06-28 20:47

我看我之前的會(huì)計(jì)她的企業(yè)所得稅預(yù)繳的收入和利潤表一致但是和增值稅收入有差別，我查了下，差別就在我們是商貿(mào)企業(yè)每個(gè)月都有折讓，這塊她做其他業(yè)務(wù)收入了

吳少琴老師解答

2020-06-28 21:25

折讓按照折讓之后的金額入賬

清風(fēng)徐來追問

2020-06-28 21:37

是一張紅字，不是一張發(fā)票上有正數(shù)負(fù)數(shù)的

吳少琴老師解答

2020-06-28 21:40

紅字需要沖減原來的，不是做收入處理

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