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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 16:55

你好  你們合同是否有約定開(kāi)票的時(shí)間限制 。  平常實(shí)際中是沒(méi)有具體規(guī)定的。  主要看你們約定。 正常是為了不影響下家的入賬和稅前扣除的   一般是當(dāng)月內(nèi)要開(kāi)給下家的

Alex先生 追問(wèn)

2020-06-28 16:57

合同沒(méi)有約定開(kāi)票時(shí)間，但是我公司已經(jīng)開(kāi)了銷售發(fā)票給下游了，需要上游補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我

meizi老師 解答

2020-06-28 17:03

你好  那你就催上家給你發(fā)票 。 你是月報(bào)的話  要次月之前取得發(fā)票 而且還得是開(kāi)票日期當(dāng)月的。 不然你無(wú)法抵扣的

Alex先生 追問(wèn)

2020-06-28 17:12

意思是，本月銷售了貨物-因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)了銷項(xiàng)，次月報(bào)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣就全額交稅了是吧？

如果上游最晚9月份才開(kāi)發(fā)票給我，我6月的銷項(xiàng)，可以留到10月才報(bào)稅嗎？因?yàn)檫@樣就有銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)抵扣了

meizi老師 解答

2020-06-28 17:16

你好 是的  所以你盡快要催對(duì)方給你們進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 。   不可以的。 那樣你就延遲報(bào)稅 會(huì)罰款的 和滯納金的

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你好，如果是小規(guī)模納稅人，可以按3%開(kāi)具發(fā)票 如果是一般納稅人，那貿(mào)易公司是無(wú)法開(kāi)具3%的銷項(xiàng)發(fā)票的
2020-06-13 14:59:01
你好，如果這個(gè)機(jī)器確實(shí)是由這些配件組成的，是可以的
2016-11-21 17:15:35
你好 你們合同是否有約定開(kāi)票的時(shí)間限制 。 平常實(shí)際中是沒(méi)有具體規(guī)定的。 主要看你們約定。 正常是為了不影響下家的入賬和稅前扣除的 一般是當(dāng)月內(nèi)要開(kāi)給下家的
2020-06-28 16:55:58
你好，銷售的貨物是有低稅率的嗎？?
2022-04-25 16:57:24
你好 稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 你設(shè)不含稅銷售收入為X {X*13%-700/（1+13%）*13%}/X=1.32% 求出X
2019-11-18 15:09:26
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