??? 追問

2020-06-27 07:52

早上好老師，2018年有一比材料暫估入賬了，也領(lǐng)出結(jié)轉(zhuǎn)生成成本了，發(fā)現(xiàn)2019年又從新入賬，并領(lǐng)出結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了，請(qǐng)問匯算清繳時(shí)需要怎么做憑證調(diào)整??？然后在納稅調(diào)整表填寫那筆金額。

??? 追問

2020-06-27 07:56

這分別是2018跟2019年的分錄，老師仔細(xì)看看后能把你的分錄記錄寫在紙上嗎？

??? 追問

2020-06-27 07:57

這也是2019年的

文老師 解答

2020-06-27 11:41

您好那就調(diào)整暫估的那筆金額，您可以填在納稅調(diào)整表對(duì)應(yīng)的其他欄次

??? 追問

2020-06-27 11:56

我是想看看您的調(diào)整分錄怎么寫的，我自己調(diào)整了，但是資產(chǎn)負(fù)債表平衡不了

文老師 解答

2020-06-27 12:55

您就是把暫估的金額沖減了，然后再把今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖了

文老師 解答

2020-06-27 12:56

然后發(fā)票金額和原來暫估的金額有差額的話，也需要調(diào)整，您具體是怎么做的

??? 追問

2020-06-27 13:17

有你說的這么簡(jiǎn)單嗎？能不能仔細(xì)看，哪里只要把暫估的金額沖減掉，原材料，生產(chǎn)成本、庫存商品，銷售成本不都得調(diào)整嗎？調(diào)整了18年的19年的就不用調(diào)整了。說這么多直接上您的分錄一目了然了。

??? 追問

2020-06-27 13:26

就是一筆藥劑17500金額，后續(xù)一系列的分錄，這個(gè)是我做的。

??? 追問

2020-06-27 13:28

要從紅色字開始看，問了幾個(gè)老師都沒給出分錄答案，發(fā)給他們看又都說是這樣做的，問題不知道出在哪里。

文老師 解答

2020-06-27 13:57

我的意思是紅沖暫估的，然后暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的不用賬務(wù)處理，來發(fā)票以后的又結(jié)轉(zhuǎn)成本的這需要都沖了，還有暫估結(jié)轉(zhuǎn)的金額和實(shí)際發(fā)票有差異的，需要調(diào)整

??? 追問

2020-06-27 14:08

能不請(qǐng)您具體把分錄寫一下呢？