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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-25 15:40

您好,報(bào)稅的時(shí)候是按300-200=100差額報(bào)增值稅。企業(yè)所得稅足額報(bào)稅。

欣喜的百褶裙 追問

2020-06-25 15:47

甲方要求開具增值稅專用票稅率3%,分包商提出按政策優(yōu)惠開具增值稅普桶發(fā)票稅率1%給我,我的公司這樣還能進(jìn)行正常的差額報(bào)稅嗎?

小林老師 解答

2020-06-25 15:51

您好,相同征收率可以差額計(jì)算增值稅,您這不同征收率應(yīng)該也可以按3%計(jì)算增值稅。

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相關(guān)問題討論
您好,是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
你好這個(gè)不管是小規(guī)模還是一般納稅人,都是價(jià)稅合計(jì)做成本,那需要看題目給啥,不一定一般納稅人就可以收到專票
2021-06-15 10:18:18
您好!專用發(fā)票是一般納稅人使用的,普通發(fā)票小規(guī)模和一般納稅人都可以用。 達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),連續(xù)12個(gè)月收入超過標(biāo)準(zhǔn)(商貿(mào)80萬,工業(yè)50萬,服務(wù)業(yè)500萬)的小規(guī)模納稅人都要成為一般納稅人。
2016-04-11 14:13:33
你好可以的可以的。
2022-10-18 12:12:11
你好!小規(guī)模最好不要收專票會(huì)產(chǎn)生滯留票有協(xié)查義務(wù)。對(duì)于銷售方專票普票都需要交稅
2019-10-29 14:52:15
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