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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-23 09:24

1借庫存商品-A商品-暫估100000，貸應(yīng)付賬款100000
借庫存商品-B商品90400，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）11752，貸應(yīng)付賬款102152
2借管理費(fèi)用440，貸庫存現(xiàn)金440，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款440，貸管理費(fèi)用440
3借應(yīng)收賬款146900，貸主營業(yè)務(wù)收入130000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）16900
4借庫存商品-A商品-暫估-100000，貸應(yīng)付賬款-100000
借庫存商品-A商品110000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）14300，貸應(yīng)付賬款124300

大海老師 解答

2020-06-23 09:26

1月應(yīng)繳納增值稅=16900-11752-440=4708，應(yīng)交城建稅4708*7%=329.56，應(yīng)交教育費(fèi)附加4708*3%=141.24，應(yīng)交地方教育費(fèi)附加4708*2%=94.16。

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對(duì)的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請(qǐng)補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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