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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-22 17:38

1借銀行存款3000000，貸實收資本3000000
2借銀行存款100000，貸短期借款100000
3借原材料20000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）2600，貸銀行存款22600
4借制造費(fèi)用3000，管理費(fèi)用1000，貸銀行存款4000
5借制造費(fèi)用12000，管理費(fèi)用5000，貸累計折舊17000
6借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品12000，生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品16000，制造費(fèi)用4000，管理費(fèi)用5000，貸應(yīng)付職工薪酬37000
7借應(yīng)收賬款45200，貸主營業(yè)務(wù)收入40000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5200
8借主營業(yè)務(wù)成本24000，貸庫存商品24000
9借銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)1000，貸銀行存款1000
10借主營業(yè)務(wù)收入40000，貸管理費(fèi)用11000，主營業(yè)務(wù)成本24000，銷售費(fèi)用1000，本年利潤4000

寒冷的墨鏡 追問

2020-06-22 17:47

好的謝謝老師，辛苦了！感謝(?′ω`?)

大海老師 解答

2020-06-22 17:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)順利，滿意請給老師五星好評，謝謝。

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一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數(shù)時表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅，為負(fù)數(shù)時表示應(yīng)計退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×（1-增值稅稅率），其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項稅。 5. 應(yīng)納增值稅：應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中，增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定，應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項稅額需要根據(jù)收入和成本來計量，最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
你好，是繳納增值稅的會計分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
按下面這個做結(jié)轉(zhuǎn)做賬，
2019-10-25 13:57:08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
月未結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2017-01-26 12:12:47
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