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2018年支付了一次咨詢費(fèi)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有發(fā)票就借其他應(yīng)收款，貸，銀行存款?，F(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)發(fā)票有取得，但之前沒更改過。那我現(xiàn)在202006月要怎么調(diào)整這筆分錄

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 16:48

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

穎追問

2020-06-22 16:54

發(fā)票也是18年拿到的。不是通過以前年度損益調(diào)整嗎？具體分錄是什么

郭老師解答

2020-06-22 16:54

你能修改18年的匯算清繳的嗎

穎追問

2020-06-22 16:55

不能。只能改賬務(wù)處理

郭老師解答

2020-06-22 16:55

那就做到20年的費(fèi)用
如果審計(jì)稅審需要調(diào)增
沒有的你就抵扣

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