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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-22 09:12

你好
借;以前年度損益調(diào)整 436.95  ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95
借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95 ,營業(yè)外支出——滯納金25.78, 貸;銀行存款25.78+436.95
借;利潤分配——未分配利潤436.95,貸;以前年度損益調(diào)整436.95

清脆的燈泡 追問

2020-06-22 09:28

老師今年5月份還交了第一季度的企業(yè)所得20.28,會計分錄是

鄒老師 解答

2020-06-22 09:39

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅20.28,貸;銀行存款 20.28

清脆的燈泡 追問

2020-06-22 10:50

老師,去年12月份有計提12月所得稅436.95,結(jié)轉(zhuǎn)損益了,按照您的分錄做資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)還是436.95

鄒老師 解答

2020-06-22 10:51

你好,如果去年已經(jīng)計提了所得稅分錄,那今年繳納的分錄就是
借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95 ,營業(yè)外支出——滯納金25.78, 貸;銀行存款25.78+436.95

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您好 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-11-10 08:34:45
借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計提時 借;所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 扣繳時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2015-10-16 18:46:59
你好,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借:企業(yè)所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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