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老師：請問小規(guī)模納稅人國際貨代公司運(yùn)輸服務(wù)免增稅，報(bào)關(guān)服務(wù)、咨詢服務(wù)都要交增稅。那么如果別人給報(bào)關(guān)的，咨詢的，我們收到增稅專票可以抵扣嗎？我是這樣想的，將企業(yè)業(yè)務(wù)分成兩塊，一塊提免稅的，那么就收到相關(guān)的增值稅專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；另一塊報(bào)關(guān)、咨詢是要交增值稅的，所以如果有收到相關(guān)業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票，公司就可以進(jìn)行抵扣。這們做對嗎？因?yàn)橛幸环N說法是企業(yè)享受免費(fèi)了，那么都不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。如果抵了進(jìn)項(xiàng)，那么就不可以享受免稅政策。

老師：請問小規(guī)模納稅人國際貨代公司運(yùn)輸服務(wù)免增稅，報(bào)關(guān)服務(wù)、咨詢服務(wù)都要交增稅。那么如果別人給報(bào)關(guān)的，咨詢的，我們收到增稅專票可以抵扣嗎？我是這樣想的，將企業(yè)業(yè)務(wù)分成兩塊，一塊提免稅的，那么就收到相關(guān)的增值稅專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；另一塊報(bào)關(guān)、咨詢是要交增值稅的，所以如果有收到相關(guān)業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票，公司就可以進(jìn)行抵扣。這們做對嗎？

因?yàn)橛幸环N說法是企業(yè)享受免費(fèi)了，那么都不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。如果抵了進(jìn)項(xiàng)，那么就不可以享受免稅政策。

王瑞老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-06-21 23:51

你好，公司資質(zhì)是小規(guī)模納稅人，專用發(fā)票不可以抵扣，因?yàn)槔U稅也是按小規(guī)模稅率交的，即使收到專票也不可以再抵扣了。

小云兒追問

2020-06-21 23:54

那如果是一般納稅人呢？

王瑞老師解答

2020-06-21 23:57

一般納稅人分開核算收入，取得對應(yīng)的專用發(fā)票可以抵扣

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