蔣飛老師 解答

2020-06-20 10:09

你們平時都不發(fā)工資和交社保嗎

美麗而峰華 追問

2020-06-20 10:09

實際不發(fā)。但是帳做的是計提和發(fā)放。

美麗而峰華 追問

2020-06-20 10:10

用現(xiàn)金發(fā)放做賬時。其實不發(fā)工資

蔣飛老師 解答

2020-06-20 10:14

不發(fā)工資，那就按實際情況進行零申報就可以了

美麗而峰華 追問

2020-06-20 10:18

工資報個稅時按0報也可以是嗎？那我做帳就不用做工資了。前幾個月都是按2200報的。如果我報6月份的個稅按0報可以嗎能改吧。因為這個員工在我們其他公司也申報個稅如果到匯算清繳時會合并到時候超額了會補稅吧。

蔣飛老師 解答

2020-06-20 10:21

是的，可以的，你的理解很對

美麗而峰華 追問

2020-06-20 10:25

因為去年就是一個員工在3個公司都報工資個稅。今年核算匯算清繳時就補好幾千稅。其實都不發(fā)工資。結(jié)果還補稅。我是考慮這一點如果在安全起見下我就0申報吧。因為也不發(fā)工資在我這邊也不上社保。可以吧老師

蔣飛老師 解答

2020-06-20 10:28

可以的，按實際申報就可以了，你的理解很對

美麗而峰華 追問

2020-06-20 10:29

嗯嗯，謝謝老師。老師那我賬上有虛的現(xiàn)金10幾萬。我怎么給他平了呢

蔣飛老師 解答

2020-06-20 10:31

最好反結(jié)賬處理一下的

美麗而峰華 追問

2020-06-20 10:34

我做4月的帳。那還能反結(jié)賬嗎？反結(jié)帳怎么處理呢。那我在做五月份帳沖減成本費行嗎。因為我們的成本費用票都是找的其實也許沒有發(fā)生也不付給對方錢那我用現(xiàn)金沖可以嗎。

蔣飛老師 解答

2020-06-20 10:54

是的，需要反結(jié)賬按實際調(diào)整分錄的

美麗而峰華 追問

2020-06-20 10:57

那我要不反結(jié)賬。我五月份有一個成本票做賬直接做分錄
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存現(xiàn)金
可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-06-20 11:03

可以的，你的理解很對

美麗而峰華 追問

2020-06-20 11:05

謝謝老師。老師那這樣做帳嚴謹來說是不是不規(guī)范啊。稅務局會查嗎

蔣飛老師 解答

2020-06-20 11:06

沒有影響的，不少交稅就可以了

美麗而峰華 追問

2020-06-20 11:08

嗯嗯好的謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-06-20 11:16

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。