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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-19 11:24

企業(yè)所得稅：憑外管證，預征0.2%，沒有外管證的2%
增值稅：一般納稅人預征2%，小規(guī)模預征3%
個稅：預征0.8%-1%不等



借：稅金及附加 貸：應交稅費-個稅/附加稅
借：應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

張梅^o^ 追問

2020-06-19 11:26

這個外管證是公司那邊辦理還是我們這里辦理？

張梅^o^ 追問

2020-06-19 11:27

是按合同約定的價款預交嗎？還是按進度款預交？

軼塵老師 解答

2020-06-19 11:31

外管證是在你稅務局辦理
按照進度結(jié)算預繳

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相關問題討論
借應交稅費預交增值稅 貸銀行
2022-08-21 20:31:52
你好！ 可以的
2018-12-05 08:02:03
你好 預交 借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金） 貸銀行存款 申報繳納 借；應交稅費——未交增值稅 貸；銀行存款
2019-02-28 11:16:51
應該是附表四，你看看
2018-12-07 15:46:27
您好，需要外經(jīng)證，營業(yè)執(zhí)照，合同，經(jīng)辦人身份證，公章等。
2017-04-25 21:28:16
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