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M企業(yè)（增值稅一般納稅人）兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，2017年11月底留低稅額2.6萬元，該企業(yè)12月銷售貨物金額不含稅200萬元，購(gòu)入生產(chǎn)貨物的原材料金額150萬元，取得了增值稅專用發(fā)票，購(gòu)入送貨用三輪摩托車十臺(tái)，每臺(tái)一萬元，取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款十萬元，當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)20萬元，為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬元， 要求：計(jì)算該企業(yè)12月份應(yīng)納的增值稅額。 1.當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 2.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 3.當(dāng)期應(yīng)納增值稅額
冷傲的花卷
于2020-06-18 17:45 發(fā)布 ??990次瀏覽
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大海老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-18 17:55
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大海老師 解答
2020-06-18 17:59