王后 追問

2020-06-18 16:18

沒有，6月支付

王后 追問

2020-06-18 16:19

預(yù)先做成5月的費用

郭老師 解答

2020-06-18 16:21

借應(yīng)收賬款1萬貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，下個月支付的時候借財務(wù)費用貸應(yīng)收賬款。

王后 追問

2020-06-18 16:22

內(nèi)賬，不做稅費

王后 追問

2020-06-18 16:23

而且要把這財務(wù)費用算在五月

郭老師 解答

2020-06-18 16:25

借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入
借財務(wù)費用貸應(yīng)收賬款。

王后 追問

2020-06-18 16:28

六月收到9980
我五月做借應(yīng)收9980    財務(wù)費用20
貸：應(yīng)付20    主營業(yè)務(wù)收入10000，這樣的話就不平

王后 追問

2020-06-18 16:31

怎么借財務(wù)費用貸應(yīng)收呢，不是應(yīng)該應(yīng)付嗎

郭老師 解答

2020-06-18 16:31

應(yīng)收賬款應(yīng)該是1萬。

王后 追問

2020-06-18 16:33

是啊，那手續(xù)費是應(yīng)付啊

郭老師 解答

2020-06-18 16:36

應(yīng)收賬款應(yīng)該是1萬他不就行了嗎？你放到應(yīng)付也可以
沖應(yīng)收也可以呀。

王后 追問

2020-06-18 21:57

如果放在應(yīng)付的話，那就是借應(yīng)收9980貸主營業(yè)務(wù)收入9980借財務(wù)費用20貸應(yīng)付20，這樣一來收入少了20

郭老師 解答

2020-06-18 22:00

你好
借應(yīng)收賬款一萬。