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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-06-18 15:04

你好！你們企業(yè)是什么時候成立的？

心若回眸 追問

2020-06-18 15:06

2018年10月份，我說不成立的那個是轉(zhuǎn)過年2019年1-3月份的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表

宋生老師 解答

2020-06-18 15:09

你好！正常第二年的是對不上了，但是你如果資產(chǎn)負(fù)債表年初是0 那么第二年應(yīng)該是對的上的。

心若回眸 追問

2020-06-18 15:11

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初和期末數(shù)都是0

心若回眸 追問

2020-06-18 15:12

第一季度資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)和期末數(shù)也都是0

心若回眸 追問

2020-06-18 15:13

但是第一季度利潤表凈利潤期末出現(xiàn)了個8000

心若回眸 追問

2020-06-18 15:13

這要表是不是不對啊

宋生老師 解答

2020-06-18 15:29

你好！你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平不平？

心若回眸 追問

2020-06-18 16:09

資產(chǎn)負(fù)債表是平的都是0期初和期末數(shù)

宋生老師 解答

2020-06-18 16:51

您好！你現(xiàn)在期末數(shù)還是平的是嗎？能截圖來看下嗎？

心若回眸 追問

2020-06-18 18:32

資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不一致了

宋生老師 解答

2020-06-19 08:15

你好！這個確實是不對，不對你的圖片不太清晰，能發(fā)下科目余額表嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù)，比如進(jìn)行利潤分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
您好，一般是要等于的，不等于就查一下原因，看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額，利潤分配明細(xì)賬，看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額，排除這兩個科目的影響，就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
這個需要看你們使用以前年度損益調(diào)整沒，要是有需要調(diào)年初數(shù)
2019-03-04 11:29:15
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