只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 06:49

老師是這樣的，我們老板拿一個項目和一家公司合作，賬是對方會計做的，一開始收入都沒確認，沒收回來，所以她把每月費用成本都計提了，掛她家公司代付，現(xiàn)在虧損不合作了，如果虧70萬，我們給對方35萬，然后應收賬款收回后要給對方嗎？還有應付賬款要承擔嗎

bamboo老師 解答

2020-06-18 07:01

收入現(xiàn)在確認沒有？那您有沒有看過收入 成本費用是否準確

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:03

我去查賬，不讓查，就給憑證看

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:05

應收現(xiàn)在收到一部分，還有一部分沒收

bamboo老師 解答

2020-06-18 07:06

那您憑什么認虧損了70萬 對方不合理啊 只看憑證能看出來什么 要看憑證所有附件

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:12

這是對方會計算的，您幫忙看看，我們老板是三河，物流行業(yè)，出車子，所以運費應付有我們的，其他費用都算對方滄運代付，實際都沒付

bamboo老師 解答

2020-06-18 07:19

應收 應付都全部入賬了吧？固定資產(chǎn)應該可以變賣吧

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:24

應收賬款還有100多萬沒結(jié)回來，她們這樣算對嗎

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:25

都入賬了，費用成本都是計提的

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:26

應付的有214萬多，應收的還有100多萬

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:26

沒有，沒付

bamboo老師 解答

2020-06-18 07:27

應收都確認了收入 應付都確認了成本費用？

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:31

她們計提費用成本這樣做：借：成本，費用，貸：應付賬款-滄運，等于是她們代付，收到的貨款（運費）借：應付賬款-滄運，貸：主營業(yè)務收入，等于抵她們的應付

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:32

那報表上的145萬應收應該是沒收回的金額

只喝可樂的貓 追問

2020-06-18 07:58

老師，借：應付工資，貸：應付賬款，然后應付工資又要拿出來算的話是不是重復算了，報表上應付工資117810，她們算的時候又要117810，本來就掛他們代付了，是不是算重了

bamboo老師 解答

2020-06-18 08:20

工資已經(jīng)計提計入成本費用了  最終在未分配利潤了 不需要另外算的
對方要把所有涉及到成本費用的附件給您的單位看 您才可以認可 不然對方把不是公攤的成本費用計入 您不是虧大了么 
不給看 就不認可