整齊的巨人 追問(wèn)

2020-06-17 15:59

不知道，853.66是交的稅

路老師 解答

2020-06-17 16:02

你在軟件上打開(kāi)科目余額表，查到三級(jí)科目，截個(gè)圖給我（主要是看應(yīng)交稅費(fèi)），光看上面的應(yīng)交增值稅找不到原因出在哪里。

整齊的巨人 追問(wèn)

2020-06-17 16:09

這家的帳是今年才接的，只有明細(xì)賬本。應(yīng)交稅費(fèi)里邊只有進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅，城建稅，教育附加稅的明細(xì)。附稅的余額全部加起來(lái)是借方15.5.未交增值稅是借方1324.34，銷(xiāo)項(xiàng)是貸方166795.72，進(jìn)項(xiàng)是借方151050.46，待抵扣是平的

路老師 解答

2020-06-17 16:20

增值稅銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅余額不太對(duì)，行業(yè)是否涉及到加計(jì)抵減的增值稅，有沒(méi)有增值稅申報(bào)表，核對(duì)一下每個(gè)月的增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和交稅金額，看是不是哪個(gè)月漏做了。