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送心意

大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-17 14:57

1、收到投資款和專利
借：銀行存款 120
借：無形資產(chǎn) 80
貸：實(shí)收資本-甲 120
貸：實(shí)收資本-乙 80
2、購(gòu)入設(shè)備
借：固定資產(chǎn) 180000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13000
貸：銀行存款 193000
3、購(gòu)入原材料
借：原材料55000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6500
貸：應(yīng)付賬款 61500
4、銷售商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：銀行存款50000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25000
貸：庫(kù)存商品 25000
5、小明報(bào)銷
借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 10000
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 10000
6、取得收入，計(jì)提折舊
借：銀行存款 100000
貸：其他業(yè)務(wù)收入 100000
借：其他業(yè)務(wù)成本 20000
貸：累計(jì)折舊
7、結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn) 1000000
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000000
8、提取法定盈余公積，分配股利
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 100000
借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 200000
貸：盈余公積-法定盈余公積 100000
貸：應(yīng)付股利 200000

大海老師 解答

2020-06-17 14:59

分錄金額是萬元，你把金額改成萬元就可以了，除了第一筆分錄

哈哈哈xy 追問

2020-06-17 15:21

謝謝老師

大海老師 解答

2020-06-17 15:26

剛剛看到第6筆分錄的累計(jì)折舊金額沒寫，應(yīng)該是2萬。
不客氣，祝您工作順利，滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng)，謝謝。

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語(yǔ)音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-01-09 17:33:57
你好，題目在哪呢，沒有看到。
2023-11-29 16:41:08
您好，請(qǐng)問是什么業(yè)務(wù)啊這個(gè)
2023-11-02 16:44:59
你好； 你具體是什么業(yè)務(wù)； 要 描述好業(yè)務(wù)；才有老師針對(duì)性回復(fù)你的。??
2023-09-06 16:57:06
這里要分清?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和消耗性生物資產(chǎn)，若豬仔育肥豬，則借：消耗性生物資產(chǎn)，貸：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本??如良仔育母豬，則為借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，貸：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2023-08-23 17:02:35
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