紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 11:55

企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額，減：彌補以前年度虧損，這些是根據(jù)我們公司的利潤表還資產(chǎn)負載表的哪一項數(shù)據(jù)填寫的？

QQ老師 解答

2020-06-17 12:21

你好！根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填寫就可以

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 12:44

你好，老師比如說，我報10月至12月的企業(yè)所得稅是看12月的利潤表對？企業(yè)所得稅報表中的要填寫的營業(yè)收入和營業(yè)成本根據(jù)利潤報表的營業(yè)收入的本月金額和營業(yè)成本的本月金額對應(yīng)填寫進去？

QQ老師 解答

2020-06-17 13:08

你好，是按累計數(shù)填寫。

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 14:16

1月至3月的企業(yè)所得稅是不是看我們公司3月份的利潤表的數(shù)據(jù)？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:18

你好，是看三月份兒利潤表的累計金額。

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 14:32

好的，謝謝老師，我看了，我們之前財務(wù)報稅的報表跟我們公司的利潤表金額有點想差，所以我想確定一下，企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是不是只看公司的利潤表中的營業(yè)收入這個就行了？

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 14:35

還有企業(yè)所得稅表中要填的利潤總額是不是看我們公司的利潤表中的利潤總額？要不要減去什么費用得出的結(jié)果再去填？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:40

你好，直接按你的利潤表上的數(shù)據(jù)填寫就可以。

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 14:48

老師，是不是把利潤表中的營業(yè)收入填到企業(yè)所得稅表中的營業(yè)收入格中，利潤表中的利潤總額填到企業(yè)所得稅表中對應(yīng)的利潤總額格中，對？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:51

您好，是的，可以這樣填寫。

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 14:55

好的，老師，企業(yè)所得稅表的營業(yè)成本我要填利潤表中的哪個數(shù)據(jù)？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:58

你好，營業(yè)成本，你填寫主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)就可以。一般情況下需要所得稅申報表中的營業(yè)收入，你可以根據(jù)利潤表的主秘物收入和其他業(yè)務(wù)收入填寫營業(yè)成本，根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本填寫。因為利潤總額是手工填寫的，所以上面的數(shù)沒有勾稽關(guān)系，實際工作中簡便的填法就是按主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本填寫。

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 15:12

老師，企業(yè)所得稅表的營業(yè)成本填寫利潤表中的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)，那業(yè)務(wù)招待費和財務(wù)費用要算入其中？

QQ老師 解答

2020-06-17 15:19

你好！不用填寫，匯算清繳的時候再填寫明細。

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 15:42

謝謝老師，請問一下，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表是根據(jù)什么資料表來填寫的？

QQ老師 解答

2020-06-17 15:44

你好！是根據(jù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下的金額填寫。

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-17 16:27

老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅納稅申報表中應(yīng)征增值稅銷售額要看我們公司的什么表格數(shù)據(jù)填寫？

QQ老師 解答

2020-06-17 16:29

你好！你們應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下金額填寫，或稅控盤里的數(shù)據(jù)。