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老師，我是上海浦東新區(qū)的企業(yè)，我們用的etax做增值稅申報，上個月我們有個軟件自主產(chǎn)品開票，之前是有申請過自主軟件即征即退的，但是因為之前沒操作過，所以在5月報稅時就按照以往的習慣，只填了銷項稅和進項稅，現(xiàn)在老板說，軟件即征即退的那筆發(fā)票金額，要在申報時單獨填，還說不是直接填在銷項稅那個位置，我打電話問過稅務了，確實不是填在銷項稅的位置，所以現(xiàn)在我需要更正申報，我想請問，關于那筆自主軟件的發(fā)票金額，我在做更正申報時，應該填在哪個位置呢？？（備注：etax申報，其中，自主軟件的發(fā)票價稅合計金額是82800元）
tina
于2020-06-16 14:17 發(fā)布 ??871次瀏覽
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羽飛老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
2020-06-16 17:04
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tina 追問
2020-06-17 09:37
羽飛老師 解答
2020-06-17 14:15