哎喲喂 追問

2020-06-16 13:21

平時做賬不是，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額不是平的嗎？會有余額嗎？期末的時候

郭老師 解答

2020-06-16 13:22

平的
你把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:27

老師是這個樣子嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 13:28

你好，分錄是這么做的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:43

老師我的資產(chǎn)負債表不平，我的起初有一百多萬的進項稅額，五月份本期沒有進項，然后我的本期銷項累計有一百多萬，我的期末資產(chǎn)負債表還有一百多萬，這個我要怎么對啊

郭老師 解答

2020-06-16 13:46

你看一下你的進項是不是在其他流動資產(chǎn)里面的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:47

什么意思，我的應(yīng)交稅費不是期末的余額所生成的嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 13:48

你好，如果進項大于銷項的，他會把你的進項放到其他流動資產(chǎn)里面的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:25

老師，我的應(yīng)交稅費余額是-461046.21，我的資產(chǎn)負載表是1491648.09

郭老師 解答

2020-06-16 14:28

資產(chǎn)負債表哪個科目余額應(yīng)交稅費的嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 14:28

其他流動資產(chǎn)有沒有？

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:30

流動資產(chǎn)有數(shù)據(jù)的

郭老師 解答

2020-06-16 14:32

資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表的才自己重分類。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:36

老師我的流動資金哪里是應(yīng)交稅費借方，然后應(yīng)交稅費貸方反應(yīng)在負債哪里的期末余額，這種沒錯吧

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:39

什么意思老師？

郭老師 解答

2020-06-16 14:40

你好，這種沒有錯誤的，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:42

結(jié)轉(zhuǎn)后我的流動資產(chǎn)就不用提現(xiàn)出來了對嗎？然后我的應(yīng)交稅費就是是個負數(shù)，代表我本期尚未抵扣

郭老師 解答

2020-06-16 14:43

是的
有留底不是沒有抵扣

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:03

可是我借方那個待抵扣還沒有認證啊
我要怎么能把他結(jié)轉(zhuǎn)過去啊

郭老師 解答

2020-06-16 15:08

待抵扣是你沒有認證的嗎？沒有認證的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。