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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 11:28

您好，按第一個(gè)分錄。另外，計(jì)入其他收益應(yīng)該在下個(gè)月實(shí)際繳納增值稅時(shí)再做分錄。
實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。

冰檸檬? 追問

2020-06-16 14:48

但是如果在繳納時(shí)再做到其他收益，那12月的遞減金額就要1月才入賬，因?yàn)榭缒暌{(diào)整到以前年度損益，這樣不是很麻煩嗎

大海老師 解答

2020-06-16 14:57

但是財(cái)政部對(duì)這個(gè)有專門解讀，你看下圖片。

冰檸檬? 追問

2020-06-16 15:01

好的，謝謝老師

大海老師 解答

2020-06-16 15:02

不客氣，祝您工作順利，滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng)，謝謝。

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