tina 追問

2020-06-16 13:20

這是上個(gè)月申報(bào)的增值稅表格，其中銷項(xiàng)稅里面有一張發(fā)票是自主軟件，價(jià)稅合計(jì)是82800元，稅額是9525.66元

文老師 解答

2020-06-16 14:45

就是這里有一般計(jì)稅和即征即退，您需要把一般計(jì)稅里面的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)拿出部分出來天道用于即征即退項(xiàng)目的里面

tina 追問

2020-06-16 15:39

老師，我們是在開票的時(shí)候才是自主軟件開票，就開了一張，價(jià)稅合計(jì)82800元，那應(yīng)該是在銷項(xiàng)稅那邊進(jìn)行更正申報(bào)，您說的進(jìn)項(xiàng)稅拿出來部分我沒明白意思?

文老師 解答

2020-06-16 15:57

應(yīng)該一般計(jì)稅和即征即退分開核算的，您用于即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少就填多少

tina 追問

2020-06-16 16:09

老師，您說的用于即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額是多少就填多少，這句話，我一直不懂啥意思，我這邊是開票出去，開的自主軟件，是銷項(xiàng)稅！

我這邊進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)來的都是買的東西，不是我們的自主軟件？

下圖為增值稅銷項(xiàng)申報(bào)的表格情況

tina 追問

2020-06-16 16:10

您幫忙看看，上體為我重新更正申報(bào)時(shí)候填的數(shù)據(jù)，您幫忙看看是不是這么填的，是否還需要填其他的？？？

文老師 解答

2020-06-16 16:48

附表一是沒有什么問題的