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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-16 11:04

你好，需要計(jì)算，做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:15

1.借庫(kù)存商品35000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額4550
貸銀行存款39550

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:15

2.借待處理財(cái)產(chǎn)損益5650
貸原材料
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出650

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:16

借管理費(fèi)用5650
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益5650

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:16

3.借利潤(rùn)分配83000
貸庫(kù)存商品70000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅13000

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:17

4.借應(yīng)收票據(jù)135600
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅15600

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:18

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90000
貸庫(kù)存商品90000

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:18

5.借其他應(yīng)付款3000
貸其他業(yè)務(wù)收入2654.87
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅345.13

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:19

6.借銀行存款33900
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅3900

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:19

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24000
貸庫(kù)存商品24000

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:21

本月進(jìn)項(xiàng)稅額
4550-650=3900
銷項(xiàng)稅額
13000+15600+345.13+3900=32845.13

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:21

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算
32845.13-3900-6500

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好！不可以的。
2016-05-14 16:14:50
你好!嚴(yán)格來說是不可以的.
2017-11-07 15:06:41
你好！不可以的了。
2018-06-27 14:30:03
你好！可以開，但是對(duì)方收到也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2016-06-21 21:23:52
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