香 追問(wèn)

2020-06-15 19:11

轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品后，資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。

香 追問(wèn)

2020-06-15 19:12

是軟件的原因嗎？

QQ老師 解答

2020-06-15 19:25

你好！分錄怎么做的？轉(zhuǎn)了應(yīng)該是平的，應(yīng)該是去年結(jié)轉(zhuǎn)的

香 追問(wèn)

2020-06-15 19:34

明天我把圖片發(fā)過(guò)來(lái)

QQ老師 解答

2020-06-15 20:10

好的，我等你明天的截圖。

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:36

老師你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的截圖

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:37

結(jié)轉(zhuǎn)前是平的，結(jié)轉(zhuǎn)后不平了

QQ老師 解答

2020-06-16 11:38

你好！你的科目余額表發(fā)過(guò)來(lái)看看

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:44

老師，這個(gè)是余額表

QQ老師 解答

2020-06-16 11:47

你好！期初未分配利潤(rùn)包括制造費(fèi)用嗎？你們差的是不是就這個(gè)制造費(fèi)用金額？去年不對(duì)，只在費(fèi)用月末一般是沒(méi)有余額的

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:48

你好！期初未分配利潤(rùn)沒(méi)有制造費(fèi)用嗎。差的剛剛就這個(gè)制造費(fèi)用金額

QQ老師 解答

2020-06-16 11:49

你好！期初未分配利潤(rùn)加這個(gè)數(shù)是不是就平衡了？

QQ老師 解答

2020-06-16 11:50

你好！應(yīng)該是期初未分配利潤(rùn)減這個(gè)數(shù)是不是就平衡了

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:50

問(wèn)過(guò)財(cái)務(wù)軟件那邊，說(shuō)是要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，東西都沒(méi)有銷售，怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

QQ老師 解答

2020-06-16 11:50

你好！沒(méi)有銷售在存貨里面

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:51

老師，這個(gè)制造費(fèi)用可不可以先不結(jié)轉(zhuǎn)，等銷售商品的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)？

QQ老師 解答

2020-06-16 11:52

你好！不是的，結(jié)轉(zhuǎn)到完工的產(chǎn)成品成本，你們是生產(chǎn)什么的？

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:54

但是結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表不平了

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:55

建筑用磚

QQ老師 解答

2020-06-16 11:55

你好！你們的公式有問(wèn)題的，

香 追問(wèn)

2020-06-16 11:55

只有一種磚

QQ老師 解答

2020-06-16 11:56

你好！完工的磚不計(jì)入庫(kù)存商品或產(chǎn)成品嗎？