一尺光 追問

2020-06-15 17:40

23欄得數(shù)據(jù)是不是系統(tǒng)自動跳出來的？如果不是，22欄抵扣應(yīng)納稅所得額又沒有數(shù)據(jù)，為啥23欄不是為0

一尺光 追問

2020-06-15 17:41

老師你能不能根據(jù)對應(yīng)表格列個式子出來，每格得數(shù)據(jù)該是多少列出來一下，因為我覺得我沒明白你得意思，你也沒明白我得意思

鄒老師 解答

2020-06-15 17:42

你好，請看這個圖片
23欄=19欄—22欄
如果你19欄的數(shù)據(jù)大于22欄的數(shù)據(jù)，按23欄的數(shù)據(jù)就不是0的

一尺光 追問

2020-06-15 17:45

但是在稅局大廳更正數(shù)據(jù)得時候，系統(tǒng)彈出來說得是，19欄得納稅調(diào)整后所得＝21欄彌補以前年度虧損。22欄得數(shù)據(jù)是多少？

鄒老師 解答

2020-06-15 17:46

你好，如果你19欄得納稅調(diào)整后所得＝22欄彌補以前年度虧損，那23欄的數(shù)據(jù)就是0
22欄得數(shù)據(jù)是單位調(diào)之后應(yīng)納稅所得額的金額與彌補虧損明細表結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補虧損兩者較小的數(shù)據(jù)

一尺光 追問

2020-06-15 17:49

我都說了，去大廳更正得時候，系統(tǒng)彈出得問題是，19欄得數(shù)據(jù)，必須與21欄得彌補以前年度虧損得數(shù)據(jù)要一致老師

鄒老師 解答

2020-06-15 21:05

你好，19欄的納稅調(diào)整后所得沒有規(guī)定必須與21欄彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)一致的
19欄的數(shù)據(jù)是可以大于等于21欄的數(shù)據(jù)的

一尺光 追問

2020-06-15 21:10

但是系統(tǒng)提示必須一致啊

鄒老師 解答

2020-06-15 21:11

你好，19欄的納稅調(diào)整后所得沒有規(guī)定必須與21欄彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)一致的
如果規(guī)定必須一致，那不是始終都無法繳納企業(yè)所得稅嗎，這樣顯然是不對的

一尺光 追問

2020-06-16 08:40

但是21欄得數(shù)據(jù)是動不了得，填不進去數(shù)據(jù)，這該怎么解決了，

鄒老師 解答

2020-06-16 08:42

你好，你之前的問題根本不涉及第21欄數(shù)據(jù)的填寫
即使涉及，也是可以填寫的，見圖，是可以通過107030明細表填寫的

一尺光 追問

2020-06-16 08:44

但是當時匯算清繳得時候沒有選擇這張表，你得意思是只管填寫19欄得數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 08:45

你好，根據(jù)你單位情況，只需要填寫第19欄，第22欄數(shù)據(jù)就是了

一尺光 追問

2020-06-16 08:48

你說的22欄是107030表嗎？但是107030表我匯算清繳得時候沒有選擇這張表

鄒老師 解答

2020-06-16 08:50

你好，21欄是107030表，22欄是彌補虧損明細表
107030表我匯算清繳得時候沒有選擇這張表，就會導致這張表無法填寫的

一尺光 追問

2020-06-16 08:53

那還可以再去勾選這張表嗎？你得欄次與我的不一樣，所以我搞錯了

鄒老師 解答

2020-06-16 08:54

你好，如果有需要填寫21欄，就需要去勾選107030表

一尺光 追問

2020-06-16 08:59

那107030表得數(shù)據(jù)是不是16年得虧損數(shù)據(jù)?17年虧損數(shù)據(jù)再?本年原有的納稅調(diào)整增加額嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 09:00

你好，107030表是抵扣應(yīng)納稅所得額，不是16年得虧損數(shù)據(jù)?17年虧損數(shù)據(jù)再?本年原有的納稅調(diào)整增加額