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送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-15 15:24

你好,要報(bào)銷之后再做會計(jì)分錄

蓉兒 追問

2020-06-15 15:25

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了呢

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:26

這個月內(nèi)不會報(bào)銷嗎?

蓉兒 追問

2020-06-15 15:27

對,這個月不報(bào)銷,下個月報(bào)銷

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:44

這種情況這個月也不用做會計(jì)分錄,等下個月報(bào)銷做了賬之后賬務(wù)就平了

蓉兒 追問

2020-06-15 15:46

那進(jìn)項(xiàng)稅金也就對不上了嗎

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:48

這個月是會對不上,等下月就對了,因?yàn)榘蠢韥碇v沒有收到報(bào)銷發(fā)票是不應(yīng)該認(rèn)證發(fā)票的

蓉兒 追問

2020-06-15 15:49

不能用 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:50

不能,而且你這個月也可以取消勾選認(rèn)證

蓉兒 追問

2020-06-15 15:51

已經(jīng)確認(rèn)過的,也可以取消嗎?

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:53

勾選認(rèn)證的增值稅的所屬期是6月嗎?

蓉兒 追問

2020-06-15 15:54

今天是5月,最后一天了呢

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:56

認(rèn)證所屬期為5月的就不建議取消認(rèn)證了。
就按我之前說的,這個月 不用做會計(jì)分錄,等下個月報(bào)銷做了賬之后增值稅就對了

蓉兒 追問

2020-06-15 15:58

好的,謝謝

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:59

祝你生活愉快!工作順利!

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:59

如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!

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您好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2019-11-20 18:49:24
借成本費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-11-03 10:42:34
你好,要報(bào)銷之后再做會計(jì)分錄
2020-06-15 15:24:58
如果發(fā)票認(rèn)證了,你沒有做賬,不知道你的賬是怎么平的
2019-11-20 18:16:05
暫估原材料 一、未認(rèn)證的分錄 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-07-17 17:28:24
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