月末附加稅要計(jì)提，增值稅到底要不要計(jì)提？如果不計(jì)提繳納的時(shí)候是增值稅，如果計(jì)提的話繳納的時(shí)候是不是應(yīng)該是未交增值稅

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-15 13:15

增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有計(jì)提，你看截圖

小張追問(wèn)

2020-06-15 13:19

如果我之前一直沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)不會(huì)有什么影響，需要進(jìn)行修改嗎

maize老師解答

2020-06-15 13:23

現(xiàn)在補(bǔ)上就可以，這個(gè)沒(méi)有啥，稅沒(méi)有少交一般不要緊

小張追問(wèn)

2020-06-15 13:57

我實(shí)際做賬的時(shí)候是不是如果需要繳納增值稅的，只需要做最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)就行，還是上面4個(gè)分錄都要做

maize老師解答

2020-06-15 14:00

你這個(gè)有涉及就做，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)的，需要交稅做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，借未交增值稅，交稅做借未交增值稅貸銀行

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