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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文靜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-06-15 07:22

好的，同學(xué)，請(qǐng)把提示發(fā)來(lái)看下

郭會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-06-15 07:24

季度-營(yíng)業(yè)收入小于增值稅收入，明明是相等的啊，就一筆增值稅收入

文靜老師 解答

2020-06-15 07:40

你先查一下開(kāi)票系統(tǒng)里面的本季度銷售發(fā)票是不是與增值稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)，我有一個(gè)疑問(wèn)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)為什么在6月申報(bào)呢

郭會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-06-15 07:43

現(xiàn)在提示有問(wèn)題，讓修改的也是去年的，5月份匯算清繳嗎

文靜老師 解答

2020-06-15 07:49

建議核對(duì)去年增值稅(和稅控盤發(fā)票對(duì)應(yīng))，預(yù)繳企業(yè)所得稅相關(guān)的收入?yún)R總后，再和年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入核對(duì)一次

郭會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-06-15 08:03

好的，謝謝老師

文靜老師 解答

2020-06-15 08:19

不客氣，有問(wèn)題再交流

郭會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-06-15 10:32

老師，都檢查啦，是相等的，突然覺(jué)得是不是小規(guī)模納稅人減免的增值稅沒(méi)有計(jì)入所得稅收入啊

文靜老師 解答

2020-06-15 11:12

可能是的，你把減免部分的收入額填列進(jìn)去試試

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你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報(bào)的，個(gè)別的除外（比如工資薪金個(gè)人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報(bào)的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報(bào)，小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
不能，增值稅不能在企業(yè)所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
增值稅=不含稅開(kāi)票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
你好，一般納稅的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳，預(yù)繳是會(huì)計(jì)利潤(rùn)乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會(huì)比較麻煩一點(diǎn)，要根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算應(yīng)納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤(rùn)），乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
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