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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-14 14:15

您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

伶俐的漢堡 追問

2020-06-14 14:26

那麻煩老師了。

冉老師 解答

2020-06-14 14:34

你好，
1、借：在建工程1005
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅130
貸：銀行存款1135
2、借：在建工程15
貸：原材料10
應(yīng)付職工薪酬5
3、固定資產(chǎn)=1005+15=1020
18年折舊=1020*（2/5）=408
6、19年折舊=（1020-408）*（2/5）/2=122.4
借：銀行存款678
貸：固定資產(chǎn)清理600
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅78

借：固定資產(chǎn)清理489.6
累計折舊530.4
貸：固定資產(chǎn)1020
7、借：固定資產(chǎn)清理2
貸：銀行存款2
8，借：固定資產(chǎn)清理108.4
貸：資產(chǎn)處置損益108.4

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