甜美的魚 追問

2020-06-14 11:59

那外賬不做賬務(wù)處理，這個可以嗎

鄒老師 解答

2020-06-14 12:00

你好，個人建議還是做賬務(wù)處理，匯算清繳的時候再做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額就是了

甜美的魚 追問

2020-06-14 12:01

那這個是怎么做的呢，還麻煩老師講一下

鄒老師 解答

2020-06-14 12:02

你好
借；在建工程，貸；銀行存款等科目
借；固定資產(chǎn)，貸；在建工程
借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊
匯算清繳的時候?qū)o票支出計(jì)入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的金額，做納稅調(diào)增處理就是了

甜美的魚 追問

2020-06-14 12:05

五月份成立的，這六月份來做賬務(wù)處理應(yīng)該沒問題吧

鄒老師 解答

2020-06-14 12:06

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了

甜美的魚 追問

2020-06-14 12:13

不好意思，老師，我還是不太明白，因?yàn)檫@個公司營業(yè)執(zhí)照是五月份下來的，我是六月份去上班的，在五月之前他們就支出去了租金，租了地建板房的，六月份我去上班，把稅務(wù)登記成了一般納稅人，關(guān)于六月份之前的一切費(fèi)用都沒發(fā)票，這個我要怎么去處理這些賬務(wù)，是物流運(yùn)輸公司

甜美的魚 追問

2020-06-14 12:14

我六月份把五月有的一張普票和銀行的賬務(wù)處理了，就把五月份的稅零申報了，這個應(yīng)該沒什么問題吧

鄒老師 解答

2020-06-14 14:27

你好，如果5月份確實(shí)沒有取得收入，可以做增值稅的零申報