LL 追問(wèn)

2020-06-13 21:40

做賬時(shí)是按照正常的科目入賬嗎？還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅，只是金額是填寫負(fù)數(shù)？

郭老師 解答

2020-06-13 21:41

分錄不變金額是負(fù)數(shù)的

LL 追問(wèn)

2020-06-13 21:42

好的，對(duì)方未抵扣，但是之前的發(fā)票未寄回給我們，我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)票也要給他們吧

郭老師 解答

2020-06-13 21:45

不用的
這個(gè)之前的應(yīng)該給你們

LL 追問(wèn)

2020-06-13 21:46

因?yàn)橹暗乃麄円呀?jīng)入賬了裝訂憑證了，無(wú)法抽取出來(lái)，我們把負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)給對(duì)方在本月賬中也是紅沖吧

郭老師 解答

2020-06-13 21:47

跨月了嗎
跨月的可以，但是當(dāng)月作廢的不行

LL 追問(wèn)

2020-06-13 21:48

跨月了，當(dāng)月作廢都會(huì)要求客戶寄回發(fā)票

郭老師 解答

2020-06-13 21:49

可以的
這種最好問(wèn)他要回來(lái)，他們就有復(fù)印一份的

LL 追問(wèn)

2020-06-13 21:52

一般對(duì)方未入賬我們就要求他們寄回需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票，入賬了就直接給到他們負(fù)數(shù)發(fā)票，像如果隔了好幾個(gè)月的發(fā)票需要紅沖肯定是要不回來(lái)了，這種情況原先的藍(lán)字發(fā)票收不回來(lái)也是可以的吧

郭老師 解答

2020-06-13 21:59

你好，只要你稅務(wù)局查帳不要求的沒(méi)事的