A 追問

2020-06-12 14:53

發(fā)生了，有外面的賬要回來了。

鄒老師 解答

2020-06-12 14:54

你好，有外面的賬要回來了，這個(gè)不是損益事項(xiàng)
有外面的賬要回來了，分錄是，借；銀行存款等科目，貸；應(yīng)收賬款
發(fā)生損益事項(xiàng)：比如收入，費(fèi)用，成本支出等
如果有發(fā)生損益事項(xiàng)，你當(dāng)月有做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄嗎？

A 追問

2020-06-12 14:56

有罰款。有一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出

鄒老師 解答

2020-06-12 15:01

你好，有一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，你有做營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄嗎？

A 追問

2020-06-12 15:01

沒有做呢

A 追問

2020-06-12 15:04

我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀

鄒老師 解答

2020-06-12 15:08

你好，需要點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)按鈕，生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
借；本年利潤(rùn)，貸；營(yíng)業(yè)外支出

A 追問

2020-06-12 15:13

我還沒過賬也沒審核。但是我剛才點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)損益，但我不知道點(diǎn)的對(duì)不對(duì)，

A 追問

2020-06-12 15:14

他現(xiàn)在上面

A 追問

2020-06-12 15:15

但是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證我的序時(shí)蒲上沒有，我現(xiàn)在不知道該怎么辦了

鄒老師 解答

2020-06-12 15:17

你好，這個(gè)提示你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益啊 
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了就不需要再做期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的

A 追問

2020-06-12 15:19

那我現(xiàn)在是我結(jié)轉(zhuǎn)完了的那個(gè)憑證我的序時(shí)蒲里面沒有呀，我不知道在哪里找

鄒老師 解答

2020-06-12 15:20

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，但是憑證里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員是什么原因?qū)е碌牧?/p>

A 追問

2020-06-12 15:21

會(huì)不會(huì)是我自己哪里沒有選對(duì)啊，我是5月份忘記結(jié)帳但是我又做了6月份的賬，會(huì)不會(huì)存在我結(jié)轉(zhuǎn)的是6月份的呀

鄒老師 解答

2020-06-12 15:24

你好，5月份忘記結(jié)帳，這樣是無法直接做6月份的賬務(wù)處理的