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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-11 19:35

您好
請問發(fā)放工資的時候您怎么寫的分錄

稻草人 追問

2020-06-11 19:37

借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀存  其他應(yīng)收款-意外險

稻草人 追問

2020-06-11 19:37

老師是這樣的,因為我們保險是買了一年的,一次性支付給保險公司了,然后我們每個月從他們工資里面月月扣的不是一次性扣完的

稻草人 追問

2020-06-11 19:38

月月扣的時候怎么不知不覺的就扣成負數(shù)了?因為我們買的是一年的費用,但是算起來沒有月月扣起來那么費用多

稻草人 追問

2020-06-11 19:38

我們買的時候是嗯,400多塊錢一年給他們扣的話就是600塊錢一年

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:39

那您把月月扣的金額做紅字沖回啊 多扣了員工的吧

稻草人 追問

2020-06-11 19:39

意思就是說我其他應(yīng)付款扣下來的錢肯定比我要付出去的錢要多

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:39

那要把多扣員工的前發(fā)放給員工 然后做分錄沖回

稻草人 追問

2020-06-11 19:40

不是多扣了,而是老板他就是這樣子規(guī)定的

稻草人 追問

2020-06-11 19:41

多大部分的這個錢就是老板的利潤呢,他不會發(fā)給人家的

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:41

那多扣的不退給員工是這個意思吧?

稻草人 追問

2020-06-11 19:41

員工一個月扣50,一年下來就是600,但是我們大批量購買保險的話,一年只有400多塊錢

稻草人 追問

2020-06-11 19:42

是的,不會退給員工的,但是這個怎么調(diào)回去呢?

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:42

那這個多扣員工的部分 只好計入營業(yè)外收入科目

稻草人 追問

2020-06-11 19:42

怎么去作平這個帳呢

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:44

借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入

稻草人 追問

2020-06-11 19:44

稅務(wù)會不會查這個?

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:46

這個不會查的 您計入了營業(yè)外收入 繳納了企業(yè)所得稅

稻草人 追問

2020-06-11 19:46

這現(xiàn)在才六月份,那我后續(xù)還有好幾個月,那每次扣下來的保險都計入營業(yè)外收入嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:47

多扣的金額都計入營業(yè)外收入 可以每個月轉(zhuǎn)入 或者年末一次性轉(zhuǎn)入

稻草人 追問

2020-06-11 19:47

還是到年底一次性調(diào)入營業(yè)外收入?

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:47

可以每個月轉(zhuǎn)入 或者年末一次性轉(zhuǎn)入

稻草人 追問

2020-06-11 19:48

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-11 19:56

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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