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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-06-11 17:57

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陳詩晗老師 解答

2020-06-11 18:03

2019年遞延所得稅負(fù)債余額為 45*25%=11.25萬

2020年所得稅負(fù)債余額為   （360-85-85）-（360-120-80）=30*15%=4.5萬，轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債  6.75萬

應(yīng)交所得稅為  （1000-5）*25%=248.75
所得稅費(fèi)用為   248.75-（11.25-4.5）

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