來來老師 解答

2020-06-11 16:43

不過18年彌補(bǔ)的是全是17之前的 可能不受影響

2501294768 追問

2020-06-11 16:51

什么意思?就是說我更正申報(bào)了17年的年報(bào)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，相應(yīng)的18年.19年的年報(bào)也要改。是這個(gè)意思嗎？

來來老師 解答

2020-06-11 16:53

是的   因?yàn)橛绊憦浹a(bǔ)虧損表里的虧損 但要看您17年當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)虧損情況是怎樣的

來來老師 解答

2020-06-11 16:54

你改了17年彌補(bǔ)虧損表后 看下是否影響18，19的彌補(bǔ)虧損表

來來老師 解答

2020-06-11 16:54

一般會(huì)影響 但是之前彌補(bǔ)要是沒有涉及17年的數(shù)字 就不需要改的

2501294768 追問

2020-06-11 17:09

我剛查了一下，我們17年利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的本期金額是1萬，18年是48萬，19年是20萬，就是沒有彌補(bǔ)虧損咯？

2501294768 追問

2020-06-11 17:09

是那樣看嗎？

來來老師 解答

2020-06-11 18:21

看A106000 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表